一、部门概况
　　（一）部门主要职能
　　（1）贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。
　　（2）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。
　　（3）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。
　　（4）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。
　　（5）负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
　　（6）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。
　　（7）负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。
　　（8）负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。
　　（9）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
　　（10）负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
　　（11）贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
　　（12）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
　　（13）负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。
　　（14）负责全区耕地占用税、契税的征收管理。
　　（15）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培训；负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。
　　（16）承办区政府交办的其他工作。
　　（二）部门基本情况
　　铜川市耀州区财政局局机关为行政单位，科级建制，实有人数60名。领导职数6名，其中局长1名，局工委副书记1名，副局长3名，总会计师1名，经费由财政全额拨款。下属二级单位10个，其中行政单位1个，事业单位9个。实有人数95名，领导职数15名。下属二级单位有9个局属事业单位，分别为农财局、支付局、非税局、政府采购（会议）中心、会计局、信息中心、接待办、评审中心、综合治税办。全部纳入2017年度预算范围，为全额拨款预算单位。下属行政单位1个：农发办，全部纳入2017年度预算范围，为全额拨款预算单位。
　　2016年，在区委、区政府的坚强领导下，我局以“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，深入贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神和区第十五次党代会精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，克难攻坚，实干苦干，充分发挥财政生财、聚财、用财职能，努力组织财政收入，全力保障民生支出，大力支持重点区域建设，有力地推动了全区经济和社会各项事业的稳步发展。荣获全省财政系统先进单位等省级奖项2个，全市“六五”普法中期先进单位等市级奖项3个，党旗领航奔小康活动先进单位等区级奖项7个，累计获得区级以上奖励12个。
　　（三）2016年部门工作完成情况
　　1、2016年全区地方财政收入完成36008万元，占调整任务3.6亿元的100%，同口径增长13.9%。坚持财政资金向脱贫攻坚等民生领域倾斜，民生重点支出完成17.85亿元，占财政支出20.6亿元的86.4%，高出考核指标6.4个百分点。争取均衡性转移支付资金40372万元，完成年度任务3.5亿元的115%。固定资产投资完成5082万元，占任务的102％。
　　2、扎实开展综合治税和财源建设工作。发挥部门职能，对我区重点行业，重点企业以及欠税大户进行专项检查，共征收入库税款2180万元。建立了财源建设联席会制度，制定了我区加强财源建设的意见，出台了支持财源建设的八条措施，设立了1000万元的财源建设专项资金，及时兑现奖补政策，财源建设工作有力推进。
　　3、切实加强民生保障。全区教育支出46854万元，医疗卫生支出24936万元，社会保障和就业支出25237万元，农林水事务支出41761万元，住房保障支出7248万元，城乡社区事务方面支出8922万元，各项民生和重点支出的全面保障。
　　4、不断深化预算制度管理。出台了《深化预算管理制度改革的实施意见》和《全面实施零基预算的意见》，全面实施部门预决算公开，细化公开内容，81个区级一级预算单位全面向社会公开。
　　5、积极做好节能减排项目和财政专项资金管理。累计上报省级专项资金项目226个涉及资金4.4亿元。大力实施节能减排财政政策综合示范城市项目，争取到奖励资金1.34亿元，漆沮河生态治理项目、城乡统筹、美丽乡村和新型社区等 4大类19个项目稳步推进。
　　6、积极盘活财政存量资金，加强结转结余资金管理，全年盘活存量资金4456万元，财政资金使用效益进一步提高。
　　7、大力推进国家农业综合开发项目。严格项目管理制度，1.6万亩高标准农田建设项目、3000亩优质苹果生产基地改扩建项目等3个产业化项目全面完成建设任务并通过市级验收，为实现群众增收、脱贫致富提供了有力支持。
　　8、扎实开展政府和社会资本合作项目。大力推进政府和社会资本合作（PPP）模式，成立PPP中心，举办专题讲座3次，美丽乡村气化工程（PPP）项目田玉小区、坡头至小丘供气两个子项目建成正式通气。秀房沟景区开发及煤炭产业转型PPP项目招商采购圆满成功，开辟了政府投资新渠道。
　　9、全面推开“营改增”改革试点。加强“营改增”改革的协调督促，实现了国地税两个部门征管数据的顺利交接，今年5月1日此项改革顺利实施。积极落实支持小微企业发展等税收优惠政策，实行了《涉企收费目录清单》和《企业收费登记簿》制度，为企业发展减轻了负担。
　　10、着力规范政府性债务管理。妥善处理存量债务，争取新增债券资金5000万元，置换债券资金1.3亿元，减轻了区级支出和偿债压力。
　　11、创新落实财政脱贫政策。制定了《贫困村基础设施资金管理办法》《统筹整合财政涉农资金管理办法》，积极联合区扶贫局、区联社出台我区《扶贫小额贷款贴息实施意见》，全年发放小额贴息贷款578笔2424万元，贴息49万元；统筹整合涉农资金整合15678万元，用于精准扶贫、移民搬迁。区级财政拿出1000万元配套支持美丽乡村工作，整合并拨付6881万元助力20个美丽乡村提升农村人居生活水平。
　　（四）决算单位的构成
　　纳入耀州区财政局2016年度决算范围的单位包括：
　　行政单位1个：耀州区财政局内设办公室、预算科、国库科、社保科等17科室。
　　下设9个事业单位：农财局、支付局、非税局、政府采购（会议）中心、会计局、信息中心、接待办、评审中心、综合治税办。
　　下属行政单位1个：农发办

　　　三、2016年度部门决算情况说明
　　（一）2016年度收入支出总体情况
　　1、本年度收入支出总体情况
　　（1）2016年度本年收入合计3994.70万元，较上年增加2125.78万元，主要原因是项目资金增加（土地治理及产业化项目）。
　　（2）2016年度本年支出合计3944.49万元，较上年增加1578.22万元，主要原因是项目资金增加（土地治理及产业化项目）。
　　2、本年收入构成情况
　  2016年本年收入合计3994.70万元。其中:财政拨款3994.70万元，占总收入的100%。
　　3、本年支出构成情况
　　2016年本年支出合计3944.49万元。其中:基本支出1365.71万元，是为保障单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的34.6%；项目支出2578.78万元，是为完成单位正常业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括土地治理及产业化项目等专项业务支出，占总支出的65.4%。
　　（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
　　1、2016年度本年财政拨款收入合计3994.70万元，较上年增加2125.78万元，主要原因是项目资金增加（土地治理及产业化经营项目）。
 　 2、2016年度本年财政拨款支出合计3944.49万元，较上年增加1578.22万元，主要原因是项目资金增加（土地治理及产业化经营项目）。
　　（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3944.49万元，其中：基本支出1365.71万元，项目支出2578.78万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2326.64万元，主要原因是项目资金增加（土地治理及产业化经营项目）。
　　 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3944.49万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1382.14万元、教育支出27.01万元、文化体育与传媒支出6万元、城乡社区支出5万元、农林水支出2397.98万元(主要用于业务支出)、资源勘探信息等支出91.56万元、商业服务业等支出10万元、其他支出24.8万元。
一般公共服务支出为财政事务支出1382.16万元。包括：
　　（1）行政运行357.29万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
　　（2）一般行政管理事务21.46万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（3）机关服务500.28万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
　　（4）事业运行439.06万元，是反映事业单位的基本运行支出。
　　（5）其他财政事务支出0.85万元，主要用于单位除基本运行外专项工作的支出。
　　（6）税收事务一般行政管理事务2万元，是反映税收征管方面的支出。
　　（7）其他一般公共服务支出61.22万元，反映政府提供一般公共服务的支出。
　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费952万元，主要包括:单位的人员工资及社会保障等支出;公用经费413.71万元，主要包括:单位的基本运行支出及开展各项工作的支出等。
　　（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
　　1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.86万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.86万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少10.84万元，降低49.95%,其中：公务接待费比上年减少3.5万元，降低100%;公务用车购置及运行维护费比上年减少10.84万元，降低（减少）49.95 %，主要是2016年行政单位已实施公车改革；
公务用车购置及保有情况：耀州区财政局2016年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量9辆。
公务接待费： 2016年度本单位无公务接待。
　　 2、培训费支出决算情况
　　培训费支出6.06万元，主要是各项财政业务讲座、培训等，比上年减少11.1万元，主要是财政业务等培训支出。
　　3、会议费支出决算情况
　　会议费支出0.03万元，主要是日常会议等，比上年增长0.03万元，主要是日常会议支出。
　　（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
　　本部门2016年度无此项收支
　　（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
　　本部门2016年度无此项收支
　　（七）2016年其他重要事项情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2016年本部门机关运行经费支出413.71万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少34.54万元，增长的主要原因是机关厉行节约，严格控制各项日常支出。
　　2、政府采购支出情况
　　财政局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出11.70万元，其中：购置电脑打印机0.61万元、资产清查费9万元、食堂灶及冰箱1.3万元、办公桌椅0.79万元。
    3、国有资产占用情况
　　2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆。
　　4、重点项目支出绩效评价情况
　　我单位无此项内容。
　　四、专业名词解释
　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。